Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 6.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159767
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96058
Monto Contrato
₲ 6.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.529.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.529.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED PUBLICA DE SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp