Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0000676
Monto de la Factura
₲ 26.431.680
Nro. Solicitud de Transferencia
96949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.431.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90005
Monto Contrato
₲ 31.463.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.920.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.920.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación