Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 3.370.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102155
Monto Contrato
₲ 3.370.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.205.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.205.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas