Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87523
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266929
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas