Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 1.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2193
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87029
Monto Contrato
₲ 1.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo