Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 13.673.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.673.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87384
Monto Contrato
₲ 15.529.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.767.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.767.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes