Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000734
Monto de la Factura
₲ 23.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92673
Monto Contrato
₲ 57.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.014.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.014.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar