Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1040860
Monto de la Factura
₲ 14.064.544
Nro. Solicitud de Transferencia
93746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.064.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86214
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.061.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.061.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados