Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039936
Monto de la Factura
₲ 362.662
Nro. Solicitud de Transferencia
127264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.662
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88976
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.626.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.626.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272437
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero