Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38774
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.261
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 88.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89048
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.228.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.228.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA CDE Y ENCARNACION
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo