Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001896
Monto de la Factura
₲ 56.790.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.007.018
Retención DNCP
₲ 202.382
Retención IVA
₲ 1.548.840
Retención Renta
₲ 1.032.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
SAS/064/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101350
Monto Contrato
₲ 56.790.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.007.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.007.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social