Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
221/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87613
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272380
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero