Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004058
Monto de la Factura
₲ 2.098.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88705
Monto Contrato
₲ 24.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.961.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.961.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero