Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000283
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88705
Monto Contrato
₲ 24.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.961.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.961.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero