Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000365
Monto de la Factura
₲ 3.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.255.687
Retención DNCP
₲ 12.200
Retención IVA
₲ 93.368
Retención Renta
₲ 62.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88705
Monto Contrato
₲ 24.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.961.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.961.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero