Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002811
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.006
Retención DNCP
₲ 7.374
Retención IVA
Retención Renta
₲ 37.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94983
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.878.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.878.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil