Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 29.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.259.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102009
Monto Contrato
₲ 29.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.824.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.824.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinarias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional