Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012887
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102092
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.467.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283071
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 20/2014 CON ID N° 283071, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación