Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 10.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87707
Monto Contrato
₲ 10.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.614.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.614.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273276
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion