Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 36.995.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.995.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89031
Monto Contrato
₲ 36.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.181.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.181.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario