Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 9.805.167
Nro. Solicitud de Transferencia
167851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.805.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101587
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273195
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL ONA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec