Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.290.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
₲ 3.219.000
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
1602
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102337
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.469.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.469.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo