Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93552
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.518.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas