Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 2.379.750
Nro. Solicitud de Transferencia
103133
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86638
Monto Contrato
₲ 28.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.836.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.836.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269545
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad