Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94132
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.892.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.892.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y HELADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar