Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 8.139.700
Nro. Solicitud de Transferencia
27483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.139.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1600
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102345
Monto Contrato
₲ 8.139.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.740.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.740.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales electricos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo