Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001059
Monto de la Factura
₲ 5.999.100
Nro. Solicitud de Transferencia
142790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98880
Monto Contrato
₲ 5.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar