Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93717
Monto Contrato
₲ 21.076.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.043.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.043.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DGP/STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp