Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 45.894.240
Nro. Solicitud de Transferencia
44136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.644.588
Retención DNCP
₲ 163.550
Retención IVA
₲ 1.251.661
Retención Renta
₲ 834.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
SAS/071/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101679
Monto Contrato
₲ 45.894.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.644.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.644.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social