Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 6.741.160
Nro. Solicitud de Transferencia
169594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.741.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
SFP N° 28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102251
Monto Contrato
₲ 6.741.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas