Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000326
Monto de la Factura
₲ 61.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.445.340
Retención DNCP
₲ 213.205
Retención IVA
₲ 1.631.673
Retención Renta
₲ 1.087.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99734
Monto Contrato
₲ 124.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.709.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.709.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de central telefonica
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad