Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169901
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
SAS/052/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98108
Monto Contrato
₲ 48.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.289.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.289.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282170
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 EN SU VERSION VIGENTE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social