Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 6.027.280
Nro. Solicitud de Transferencia
43789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.833
Retención DNCP
₲ 21.479
Retención IVA
₲ 164.381
Retención Renta
₲ 109.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101790
Monto Contrato
₲ 6.027.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.731.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.731.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270607
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación y señalamiento
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad