Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0097246
Monto de la Factura
₲ 2.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.948
Retención DNCP
₲ 11.152
Retención IVA
Retención Renta
₲ 56.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94957
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.936.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.936.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil