Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019115
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126724
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.472
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 18.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85229
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.355.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.355.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py