Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019751
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85229
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.355.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.355.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py