Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95973
Monto Contrato
₲ 477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas