Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 63.600
Nro. Solicitud de Transferencia
26364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85208
Monto Contrato
₲ 63.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py