Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008369
Monto de la Factura
₲ 12.091.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.091.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90686
Monto Contrato
₲ 48.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.994.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.994.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272446
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero