Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016005
Monto de la Factura
₲ 24.182.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.182.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90686
Monto Contrato
₲ 48.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.994.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.994.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272446
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero