Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.109
Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87275
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.300.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.300.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA SAS 2014 - 2015 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social