Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.436
Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87275
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.300.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.300.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA SAS 2014 - 2015 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social