Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010431
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23594
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100971
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275995
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional