Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 65.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87967
Monto Contrato
₲ 69.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.567.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.567.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS MENTALICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar