Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161158
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84834
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.340.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.340.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas