Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93987
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DGP/STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp