Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 34.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALNANI S.R.L.
RUC
80020543-0
Número de Contrato
3/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87691
Monto Contrato
₲ 34.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.661.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.661.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272934
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion