Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 11.815.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.815.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90006
Monto Contrato
₲ 22.962.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.282.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.282.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación