Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103610
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90902
Monto Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.321.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.321.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270621
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad