Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 24.083.300
Nro. Solicitud de Transferencia
124085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.083.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90146
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar